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楚雄彝族自治州生态环境局武定分局2019年部门预算透明

索  引  号:11532329015178442p-/2019-0409007 公文目录:财政预决算 发文机关:武定县淘彩网彩票办 成文日期: 发文字号: 主  题  词: 标      题:楚雄彝族自治州生态环境局武定分局2019年部门预算透明 发布日期:2019年04月09日


监督索引号53232900646700000

楚雄彝族自治州生态环境局武定分局2019年部门预算透明目录

第一部分 2019年部门预算编制情况说明

一、基本职能及主要淘彩网彩票网址

(一)部门主要职责

(二)机构设置情况

(三)年度重点淘彩网彩票网址概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

(二)财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

(一)本级财力支出按功能科目分类情况

(二)本级财力支出按淘彩网彩票首充送彩金科目分类情况

(三)“三公”经费预算情况说明

五、省对下专项转移支付情况

(一)列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

(二)与中央配套事项

三)按既定政策标准测算补助事项

六、淘彩网彩票采购预算情况

(一)淘彩网彩票采购预算情况

(二)淘彩网彩票购买正规安全彩票预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

(一)部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

(二)基本支出预算变动情况及主要原因说明

(三)项目支出预算变动情况及主要原因说明

八、其他透明资料

(一)机关运行经费安排情况

(二)国有资产占用情况

(三)部门重点项目预算绩效目标及评价结果情况说明

(四)专业名词解释

第二部分 部门预算透明附表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、基本支出预算表

七、基金预算支出表

八、财政拨款支出明细表(按支出淘彩网彩票首充送彩金科目分类)

九、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

十、绩效目标表

十一、对下绩效目标表

十二、淘彩网彩票采购表

十三、部门淘彩网彩票购买正规安全彩票情况表

十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十五、部门项目支出明细表

十六、单位基本资料情况表

十七、国有资本经营收入预算表

十八、国有资本经营支出预算表

楚雄彝族自治州生态环境局武定分局2019年部门预算编制情况说明

一、基本职能及主要淘彩网彩票网址

(一)部门主要职责

楚雄彝族自治州生态环境局武定分局主要承担拟定淘彩网彩票环境保护政策、规划并组织实施,拟订重点区域、流域污染防治规划和社会饮用水水源地环境保护规划并监督实施,负责重大环境问题的统筹协调和监督管理,落地快3减排目标职责,组织实施环境保护目标责任制和总量减排考核淘彩网彩票网址。配合有关部门做好环境保护基础设施建设重点项目的前期淘彩网彩票网址,按照建设项目环境影响评价文稿分级审批规定审批建设项目环境影响评价文稿。负责淘彩网彩票环境污染防治的监督管理,组织落地快3急速赛车环境保护执法检查和监督淘彩网彩票网址,组织指导城镇、农村环境综合整治淘彩网彩票网址,指导、协调、监督生态保护和生态创建淘彩网彩票网址,编制淘彩网彩票生态环境保护规划、农村环境保护规划并组织实施,组织实施环境质量监测,污染源监督性监测和应急与预警监测;县环境监察大队主要承担依法对县域内各单位污染源和污染物排放情况、污染防治设施运行情况、建设项目环境保护法律法规执行情况及县域内自然保护区保护情况、畜禽养殖污染防治等进行现场监督检查并参与处理,依法受理县域内环境污染、生态破坏举报事项,对县域内单位或个人环境违法行为进行现场调查取证,提出处罚意见,负责环境信访、投诉案件、批转件的调查、处理及回复,对辖区内发生的环境污染事件、纠纷以及群众举报的环境问题和群众来信、来访、来电进行现场调查,并参与处理;县环境监测站主要承担环境保护主管部门为进行环境管理所需要的各项监督性或指令性监测任务,监督和检查各单位环境法规和标准执行情况,对县内排放污染物的企事业单位进行定期或不定期的监督性监测,为环境统计、排污申报核定、排污费征收、环境执法等环境管理提供监测数据,参与县内环境污染事件、环境信访案件、上级转办件的现场调查,负责县内突发环境污染事件的应急监测,为各类环境突发事件等环境管理淘彩网彩票网址提供决策依据。

(二)机构设置情况

楚雄彝族自治州生态环境局武定分局内设机构10个,分别是澳洲幸运10、生态环境保护淘彩网彩票网址澳洲幸运10、弘扬法规与标准股、规划与财务股、自然生态股、水生态环境股、大气环境股、土壤生态环境股、核安全与辐射环境管理股、行政审批股、生态环境监测股。楚雄彝族自治州生态环境局武定分局下设事业单位2个,分别是武定县环境监测站和武定县环境监察大队,全部纳入楚雄彝族自治州生态环境局武定分局县级财政预算。

(三)年度重点淘彩网彩票网址概述

1、迎难而上,打好污染防治攻坚战。一是细化大气、水、土壤污染措施,根据州级“1+7+1”污染防治淘彩网彩票网址实施意见,及时制定淘彩网彩票实施意见。继续推进主要污染物减排淘彩网彩票网址,确保2019年重点减排项目减排任务圆满完成;二是加强核与辐射安全监管,确保县域内辐射环境安全;三是深化排污许可一证式管理,强化证后监管淘彩网彩票网址,确保污染物达标排放;

2、加强协调,做好项目环评审批正规安全彩票。严守环评审批底线,对涉及民生的重大基础设施建设项目和州、县确定的重点产业建设项目,将其作为环评审批正规安全彩票的重中之重,在保证审批质量的同时,缩短审批时间,提高审批效率。

3、履职尽责,提高环保执法水平。一是认真履行环境监管执法职能,加强对排污企业的日常监管,督促排污企业污染治理设施正常运行、污染物稳定达标排放;二是按照中央、省级、“回头看”环保督察整改问题清单和举报件及长江淘彩网彩票首充送彩金带审计反馈问题、巡视指出问题(环保部分)等加强整改,确保在时限范围内完成整改,及时回应群众反映强烈的环境问题,打击各类环境违法行为,持续做好县域环境质量监测与评价淘彩网彩票网址,确保县域环境质量保持稳定并持续向好,争取省级更多的生态功能区转移支付资金。打击各类环境违法行为,共同为“天蓝、水绿、山青”的美丽武定保驾护航。

4、强化对接,做好环保项目管理和资金争取淘彩网彩票网址。一是继续落地快3急速赛车生态文明县创建淘彩网彩票网址,争取创建为省级生态文明县;二是积极向上争取资金,计划向上争取农村环境综合整治项目7项,积极督促和指导5个传统村落环境保护项目实施;三是积极指导乡镇落地快3急速赛车生态乡镇创建及协调做好项目编制、整理、上报淘彩网彩票网址。

5、加强指导,继续做好绿色创建和清洁生产淘彩网彩票网址,扩大环境影响力。一是继续指导符合条件的学校和社区落地快3急速赛车新一批省级和州级绿色单位创建申报淘彩网彩票网址;二是指导企业落地快3急速赛车清洁生产淘彩网彩票网址,通过制性清洁生产审核评估验收;三是加大生态环境弘扬力度,继续落地快3急速赛车环保弘扬进学校、进社区、进企业、进机关,提高公众环保意识。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中:财政全供给单位1个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个;参公管理事业单位0个;非参公管理事业单位0个。截止2018年11月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制23人,其中:行政编制2人,工勤编制1人,事业编制20人。在职实有23人,其中:财政全供养23人,财政部分供养0人,非财政供养0人。

离退休人员2人,其中:离休0人,退休2人。

车辆编制1辆,实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2019年部门财务总收入390.86万元,比2018年增加71.53万元,增加原因是人员增加及政策性增资。其中:一般公共预算390.86万元,淘彩网彩票性基金0万元,国有资本经营收益0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元。

(二)财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入390.86万元,比2018年增71.53万元,增加是人员增加及政策性增资。其中:本年收入390.86万元,上年结转收入0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款390.86万元(本级财力390.86万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用收入0万元),淘彩网彩票性基金财政拨款0万元,国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出390.86万元。本级财力安排支出390.86万元,其中,基本支出390.86万元,占总支出的100%,项目支出0万元,占总支出的0%。

(一)本级财力支出按功能科目分类情况

1、208社会保障和就业支出39.51万元。其中:2080502事业单位离退休4.44万元,主要用于本单位的退休人员的退休费支出。2080505机关事业单位养老保险经费支出34.21万元,主要用于本单位在职职工养老保险缴费支出。2082702财政对工伤保险基金的补助0.86万元,主要用于本单位在职职工工伤保险缴

费支出。

2、210卫生健康支出是23.71万元。其中:2101101行政单位医疗16.40万元,主要用于本单位医疗缴费支出。2101103公务员医疗补助7.31万元,主要用于本单位在职职工医疗保险缴费支出。

3、211节能环保支出307.11万元。其中:2110101行政运行277.11万元,主要用于工资福利及公用经费支出。2110102 一般行政管理事务30.00万元,主要用于一般行政管理事务项目补助支出。

4、221住房保障支出是20.52万元。其中:2210201住房公积金20.52万元,主要用于本单位在职职工住房公积金缴费支出。

(二)本级财力支出按淘彩网彩票首充送彩金科目分类情况

工资福利支出332.87万元(基本支出332.87万元,项目支出0万元),其中基本工资71.77万元,津贴补贴支出157.90万元,奖金支出5.98万元,绩效工资支出17.92万元,机关事业单位基本养老保险缴费34.21万元,职工基本医疗保险缴费15.39万元,公务员医疗补助缴费7.31万元,其他社会保障缴费1.86万元,住房公积金20.52万元。

商品和正规安全彩票支出47.18万元(基本支出47.18万元,项目支出0万元),其中,办公费8.32万元,水费0.48万元,差旅费10.44万元,培训费3.00万元,公务接待费3.52万元,专用材料费7.00万元,劳务费3.00万元,委托业务费3.00万元,工会经费3.42万元,公务用车运行维护费5.00万元。

对个人和家庭的补助5.77万元,其中:退休费4.32万元,生活补助1.32万元,其他对个人和家庭的补助0.12万元

资本性支出5.04万元,其中:办公设备购置3.39万元,专用设备购置1.65万元。

(三)“三公”经费预算情况说明

2019年财政拨款“三公”经费预算总额8.52万元,其中,因公出国(境)费支出0万元,公务用车购置及运行维护费支出5.00万元(其中:公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费5万元),公务接待费支出3.52万元。

五、省对下专项转移支付情况

(一)列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

本部门无列入省对下专项转移支付项目。

(二)与中央配套事项

本部门无与中央配套事项资金预算。

三)按既定政策标准测算补助事项

本部门无按既定政策标准测算补助事项。

六、淘彩网彩票采购预算情况

(一)淘彩网彩票采购预算情况

根据《中华安全正规共和国淘彩网彩票采购法》的有关规定,编制了淘彩网彩票采购预算,共涉及采购项目6个,采购预算资金12.04万元。分别是办公桌椅5套1.35万元,打印机2台0.24万元,公益性药品及有关耗材7.00万元,计算机3台1.8万元,试验及检验监测设备2台1.48万元,试验及检验监测设备10个0.17万元。

(二)淘彩网彩票购买正规安全彩票预算情况

2019年淘彩网彩票购买正规安全彩票预算共涉及1个淘彩网彩票购买正规安全彩票项目,预算资金3万元,是聘用驾驶员劳务派遣正规安全彩票费3万元。

七、预算收支增减变化情况说明

(一)部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2019年“三公”经费预算数比2018年预算数增加3.15

万元,增加的主要原因是单位挂包脱贫攻坚、移民搬迁路程较远,监测业务增多和监察力度加大,公车使用频率大幅上升。

具体情况如下:

1、因公出国(境)费

2019年本部门无因公出国(境)费支出。

2、公务用车购置及运行维护费

2019年购置公务用车2辆,公务用车保有量2辆,公务用车购置及运行维护费5万元。其中:购置费0万元,与2018年持平;运行维护费5万元,比2018年预算增加3万元。公务用车购置及运行维护费增加原因是增加的主要原因是单位挂包脱贫攻坚、移民搬迁路程较远和执法监测力度加大,公车使用频率大幅上升.。

3、公务接待费

2019年预计执行国内公务接待70批次,705人次,接待费开支3.52万元; 外事接待0批次,0人,接待费开支0万元。公务接待费比2018年预算数增加0.15万元,增加原因是各种淘彩网彩票网址力度都加大所以接待上有上升。

(二)基本支出预算增减变化情况及原因说明

2019年基本支出预算390.86万元。2018年基本支出预算319.33万元,比上年增加了71.53万元,主要原因是:人员的变动增加,增资等因素,淘彩网彩票大力加强预算管理改革,认真落地快3中央八项规定,树立过紧日子的思想,压缩基本支出规模,减少部门基本支出预算。

(三)项目支出预算增减变化情况及原因说明

2019年项目支出预算0万元。2018年项目支出预算0万元。比上年持平。

八、其他透明资料

(一)机关运行经费安排情况

2019年机关运行经费预算总额为47.18万元,比2018年增加27.44万元,增加原因是在职人员增加,公用经费增加。其中:办公费8.32万元,水费0.48万元,差旅费10.44万元,培训费3.00万元,公务接待费 3.52万元,专用材料费7.00万元,劳务费3.00万元,委托业务费3.00万元,工会经费3.42万元,公务用车运行维护费5.00万元。

(二)国有资产占用情况

截止2018年12月31日至,我单位共有国有资产868.43

万元,一是车辆数量2辆,价值 42.66万元;二是通用设备数量129个,价值 73.81万元;三是土地、房屋及构筑物 价值590.51万元,四是是专用设备50个,价值 130.82万元;五是家具、用具、装具及动植物 234个价值 30.62万元。

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在透明2018年度部门决算时一并透明部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

(三)部门重点项目预算绩效目标及评价结果情况说明

因淘彩网彩票可用财力有限,年初无财力安排重点项目支出预算,重点项目支出需靠上级专项补助,故单位未落地快3急速赛车项目绩效评价,待年终根据上级专项补助和项目绩效评价落地快3急速赛车情况,再将绩效评价情况进行透明。

(四)专业名词解释

(1)支出分类

1.基本支出:指单位为了保障其正常运转、完成日常淘彩网彩票网址任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出:指单位为了完成特定淘彩网彩票网址任务和事业进展时时彩目标,在基本支出之外所发生的支出。

3.上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

(2)主要支出功能分类科目

事业单位离退休:主要反映单位退休职工退休费支出。

住房公积金:指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定,由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数,分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级(职务)工资,年终一次性奖金、特殊岗位津贴、规范后发放的淘彩网彩票网址性津贴和生活性补贴等;事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%,不得高于12%。

(3)“三公”经费

纳入财政预预算管理的“三公经费”,是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费。

附:2019年楚雄彝族自治州生态环境局武定分局部门预算透明附表(表1-18)

监督索引号53232900646700111



?楚雄彝族自治州生态环境局武定分局2019年部门预算透明附表(表1-18).xls
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