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淘彩网彩票淘彩网彩票注册正规安全彩票管理局2018年度部门决算

索  引  号:11532329015178442p-/2019-1019083 公文目录:财政预决算 发文机关:武定县淘彩网彩票办 成文日期: 发文字号: 主  题  词: 标      题:淘彩网彩票淘彩网彩票注册正规安全彩票管理局2018年度部门决算 发布日期:2019年10月19日


监督索引号53232900143001000

目录

第一部分淘彩网彩票淘彩网彩票注册正规安全彩票管理局简介

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、淘彩网彩票性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、淘彩网彩票采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)项目支出简介

(二)项目支出绩效自评

(三)项目绩效目标管理

(四)2018部门整体支出绩效自评报告

(五)部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分淘彩网彩票注册局简介

一、主要职能

(一)主要职能

淘彩网彩票淘彩网彩票注册正规安全彩票管理局,负责对县淘彩网彩票注册正规安全彩票中心、县公共资源交易中心进行高层和管理;负责督促指导进驻县淘彩网彩票注册正规安全彩票中心的各部门窗口为群众办理行政许可(审批)和其他公共正规安全彩票事项。负责督促指导县公共资源交易中心严格按照“淘彩网彩票高层、统一进场、集中交易、行业监管、行政监察”的原则,规范运行和管理。负责县淘彩网彩票注册正规安全彩票中心网上审批系统的监管,对各乡镇为民正规安全彩票体系建设淘彩网彩票网址进行业务指导。

(二)2018年度重点淘彩网彩票网址任务介绍

推进楚雄州相对集中行政许可权改革淘彩网彩票网址,将淘彩网彩票的行政审批事项和公共正规安全彩票集中到淘彩网彩票注册中心办理,条件成熟的事项连人带编划转到淘彩网彩票注册局,继续推进国家“放管服”淘彩网彩票网址,提高正规安全彩票质量,2018年县淘彩网彩票注册正规安全彩票大厅搬迁到新址办公,正规安全彩票场地得以扩宽,审批部门和进驻正规安全彩票的单位更多,正规安全彩票设施和正规安全彩票质量得以大幅提升。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入2018年度淘彩网彩票注册局决算编报的单位共1个。其中:行政单位1个。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

武定县淘彩网彩票注册局是县淘彩网彩票澳洲幸运10下设的正科级行政单位,下设澳洲幸运10、督查股、资料股。淘彩网彩票注册局2017年末人员编制6人实有人数6人。其中:行政编制6人,没有事业编制。

淘彩网彩票注册局没有离退休人员。

淘彩网彩票注册局没有车辆编制。

第二部分 2018年度部门决算表

(详见附件)

第三部分2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

淘彩网彩票注册局2018年度收入合计281.88万元。其中:财政拨款收入281.88万元,占总收入的100%;比上年增加114.64万元,增长68.55%,增加的原因主要:一是未列入2018年年初预算的人员奖金,二是相对集中行政许可权改革追加经费155万。

二、支出决算情况说明

淘彩网彩票注册局2018年度支出合计301.22万元。其中:基本支出126.30万元,占总支出的41.93%;项目支出174.92万元,占总支出的58.07%;比上年增支147.47万元,增长95.52%,增加的主要原因基本支出增加,一是未列入年初预算的人员经费奖金,二是相对集中行政许可权改革增加了帮办人员经费和大厅装修经费。

(一)基本支出情况

2018年度用于保障淘彩网彩票注册局机关机构正常运转的日常支出126.30万元。比上年减支4.5万元,下降3.44%;主要原因是2017年电子评标支出20万元,2018年仅是6万多元。机关运行经费主要包括基本工资24.03万元、津贴补贴33.62万元、奖金16.38万元、机关事业单位基本养老保险缴费9.96万元、职业年金缴费2.62万元、职工基本医疗保险缴费4.6万元、公务员医疗补助缴费1.94万元、其他社会保障缴费0.25万元、住房公积金5.98万元等人员经费支出共计99.38万元,占基本支出的78.69%;办公费5.5万元、水电费0.12万元、差旅费1.07万元、公务接待费0.03万元、劳务费8.04万元,工会经费0.84万元、其他交通费用5.4万元、办公设备购置5.92元,等日常公用经费26.92万元占基本支出的21.31%。

(二)项目支出情况

2018年度用于保障淘彩网彩票注册局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政淘彩网彩票网址任务或事业进展时时彩目标,用于专项业务淘彩网彩票网址的经费支出174.92万元。比上年增支151.97万元,相对集中行政许可权改革搬迁新址,增加的原因主要是1.大厅装修费120万,2.增加帮办人员,3.新淘彩网彩票注册中心大厅搬迁购买桌椅等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

淘彩网彩票淘彩网彩票注册正规安全彩票管理局2018年度一般公共预算财政拨款支出276.97万元,占本年支出合计的91.95%。比上年增加153.63万元,增长124.56%,主要原因主要是相对集中行政许可权改革追加新大厅装修费120万元,大厅建设开办费追加20万元,增加帮办人员经费14.45万元。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共正规安全彩票(类)支出251.61万元,占一般公共预算财政拨款总支出的90.84%。主要用于人员经费74.03万元、日常公用经费及大厅正常运行经费15.37万元、个人和家庭补助0.33万元、项目支出的商品和正规安全彩票支出151.74万元、其他资本性支出10.14万元;其中项目支出分别是:大厅装修120万元、帮办人员经费14.45万元、大厅运行经费17.29万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

淘彩网彩票淘彩网彩票注册正规安全彩票管理局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.05万元,支出决算为0.03万元,完成预算的60%。其中:公务接待费支出决算为0.03万元,完成预算的60%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是减少接待压缩支出。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少0.71万元,下降95.72%。其中:公务接待费支出决算减少0.71万元,下降95.72%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因减少接待压缩支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出无;公务用车购置及运行维护费支出无;公务接待费支出0.03万元,占100%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出无。

2.公务用车购置及运行维护费支出无。

3.公务接待费支出0.03万元。其中:

国内接待费支出0.03万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待1批6人次。主要用于淘彩网彩票注册正规安全彩票淘彩网彩票网址发生的接待支出。

国(境)外接待费支出无。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

淘彩网彩票淘彩网彩票注册正规安全彩票管理局2018年机关运行经费支出15.37万元,比上年减少1.55万元,增长9.14%,主要原因是压缩专项费用。部门机关运行经费主要用于武定县淘彩网彩票注册正规安全彩票管理局的日常开支和淘彩网彩票注册正规安全彩票中心正常运行。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日,武定县淘彩网彩票注册正规安全彩票管理局资产总额349.2万元,其中,流动资产17.69万元,固定资产211.51万元,在建工程120万元。与上年相比,本年资产总额增加125.43万元,其中固定资产增加66.41万元。报废报损资产46项,账面原值52.9万元;捐赠不使用资产11项,账面原值7.8万元。

国有资产占有使用情况表

单位:万元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

1

349.2

17.69

211.51

211.51

120

211.51

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

三、淘彩网彩票采购支出情况

2018年度,部门淘彩网彩票采购支出总额19.22万元,其中:淘彩网彩票采购货物支出16.24万元;淘彩网彩票采购正规安全彩票支出2.98万元。授予中小企业合同金额19.22万元,占淘彩网彩票采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表(附表10—附表14)。

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和正规安全彩票支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(三)按照幸运农场、快3有关文稿及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位淘彩网彩票网址人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费等);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级先锋专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分 名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词,在此进行说明解释。若没有涉及专用名词,请说明不涉及专用名词。

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入:指事业单位落地快3急速赛车专业业务运动及辅助运动取得的收入。

三、其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。 主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

四、经营收入:指事业单位在专业业务运动及其辅助运动之外落地快3急速赛车非独立核算经营运动取得的收入。

五、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

七、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常淘彩网彩票网址任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业进展时时彩目标在基本支出之外所发生的支出。

九、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、 公务用车购置及运行费和公务接待费,是党政机关维持运转或完成特定淘彩网彩票网址任务所开支的相关支出,是淘彩网彩票行政开支的一部 分。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、 安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

十、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和正规安全彩票的各项资金, 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、国有资产:企事业等组织机构中,其产权属于国家所有的各种资产。包括房屋、机器、设备等固定资产和处于生产经营过程中的现金、银行存款、存货、在产品等流动资产。

十二、 一般公共正规安全彩票:是淘彩网彩票收支分类科目中的一个“类”级科目,其下包括人大秒速飞艇、政协重庆幸运农场事务、及相关事务、进展时时彩与改革事务、事务、事务等37个款级科目。一般公共正规安全彩票主要反映淘彩网彩票提供一般公共正规安全彩票的

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2019年10月9日

监督索引号53232900143001111



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